目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本院”）1963年經(jīng)國(guó)家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國(guó)家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國(guó)家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。
本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評(píng)定及加固設(shè)計(jì)、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)?？蛇M(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測(cè)鑒定及評(píng)價(jià)，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢(xún)，工程質(zhì)量檢測(cè)，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)，工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計(jì)與咨詢(xún)，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項(xiàng)目代建等綜合業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本院為省財(cái)政一級(jí)差額預(yù)算單位（代編代報(bào)），下設(shè)22個(gè)二級(jí)部門(mén)，包括13個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所、部（巖土工程研究所、結(jié)構(gòu)研究所、工程鑒定研究所、防腐研究所、施工技術(shù)研究所、結(jié)構(gòu)抗震所、粉體工程研究所、設(shè)計(jì)一、二、三所、有色工程質(zhì)量檢測(cè)所、工程質(zhì)量檢測(cè)部、全過(guò)程咨詢(xún)事業(yè)部）、6個(gè)專(zhuān)業(yè)研究中心（建筑設(shè)計(jì)中心、新材料研發(fā)中心、巖土技術(shù)中心、結(jié)構(gòu)加固中心、工程質(zhì)量診治中心、施工圖審查中心）、3個(gè)分院（建材分院（實(shí)驗(yàn)室）、勘察分院和總承包分院）和10個(gè)職能管理部門(mén)黨群工作部、紀(jì)委辦公室、人力資源部、辦公室、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、質(zhì)量安監(jiān)部、科技發(fā)展部、總工辦、后勤管理部。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表
二 、收入決算表
三、支出決算表
四、政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為793.05萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.12%,主要原因社會(huì)保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬(wàn)元。本部分的收入總計(jì)793.05萬(wàn)元，包括收入合計(jì)793.05萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)793.05萬(wàn)元、結(jié)余分配0.00萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)793.05萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入793.05萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)793.05萬(wàn)元,其中：基本支出793.05萬(wàn)元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為793.05萬(wàn)元。與上年相比,各增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.12%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬(wàn)元。其中：科研機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)504.88萬(wàn)元，占比63.66%；公用經(jīng)費(fèi)288.17萬(wàn)元，占比36.34%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.12%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出750.75萬(wàn)元，占94.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.30萬(wàn)元,占5.33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為793.05萬(wàn)元，支出決算為 793.05 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為750.75萬(wàn)元,支出決算為750.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.36萬(wàn)元,支出決算為41.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出793.05萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)504.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少32.15萬(wàn)元,下降5.99%,主要原因是津貼補(bǔ)貼減少所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)288.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.97%,主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)增加所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出 0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬(wàn)元,
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén) 2023 年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本院屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
- “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
- “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本院2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本院2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛15輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)15輛,其他用車(chē)主要是用于工程技術(shù)服務(wù)使用。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本院對(duì)2023年度部門(mén)整體支出預(yù)算執(zhí)行情況以及納入績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，本院2023年度新立項(xiàng)各級(jí)科研項(xiàng)目17項(xiàng)，在研科研項(xiàng)目56項(xiàng)，分別被列入國(guó)家科技部、省科技廳、省住建廳、省工信廳等各級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目，《2022-2023年度甘肅省民用建筑能耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析與研究》等11 項(xiàng)省級(jí)建設(shè)科技科研項(xiàng)目通過(guò)了甘肅省建設(shè)廳的驗(yàn)收或結(jié)題。獲批“甘肅省大宗工業(yè)固廢資源化研發(fā)利用行業(yè)技術(shù)中心”、“甘肅省建筑節(jié)能質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心”、“國(guó)家近零能耗建筑第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)”等平臺(tái)，并通過(guò)甘肅省市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定的“2022年度甘肅省省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。為本院今后的科研搭建了良好的平臺(tái)，有效地推動(dòng)了本院的科技創(chuàng)新工作。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本院部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分別從部門(mén)（單位）整體支出、部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)等方面進(jìn)行綜合分析，詳見(jiàn)附件1、附件2。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度本院無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，也無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
