一、部門(mén)概況與職責(zé)
甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本院”）1963年經(jīng)國(guó)家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國(guó)家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國(guó)家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。
本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評(píng)定及加固設(shè)計(jì)、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)。可進(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測(cè)鑒定及評(píng)價(jià)，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢(xún)，工程質(zhì)量檢測(cè)，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)，工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計(jì)與咨詢(xún)，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項(xiàng)目代建等綜合業(yè)務(wù)。
二、部門(mén)決算機(jī)構(gòu)設(shè)置
從部門(mén)決算單位構(gòu)成來(lái)看，本院為獨(dú)立核算單位，下設(shè)28個(gè)二級(jí)部門(mén)，包括9個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所（巖土工程、結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)、結(jié)構(gòu)抗震、粉體工程材料、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)一二三所）、5個(gè)專(zhuān)業(yè)研究發(fā)展中心（建筑設(shè)計(jì)、科技發(fā)展、巖土工程技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)加固）、2個(gè)分院（建材、勘察）及7個(gè)職能管理部門(mén)行政部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量管理部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部等?，F(xiàn)有在職職工247人，離退休119人。
三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）本院財(cái)政撥款收入、經(jīng)營(yíng)收入共計(jì)15244.33萬(wàn)元，比上年同期（13641.36萬(wàn)元）增加1602.97萬(wàn)元，上升11.75%。其中：
1、省財(cái)政撥款收入1026.41萬(wàn)元，比上年同期（1097.31萬(wàn)元）減少70.90萬(wàn)元，下降6.46%，分別為轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)750.75萬(wàn)元，占73.14%；事業(yè)單位離退休275.66萬(wàn)元，占26.86%。2016年與2015年財(cái)政撥款如下所示：
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) |
事業(yè)單位離退休 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
合 計(jì) |
|
2015年 |
776.17 |
261.14 |
60.00 |
1097.31 |
|
2016年 |
750.75 |
275.66 |
0.00 |
1026.41 |
從上表中可以看出轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別減少了25.42萬(wàn)元、60萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休增加了14.52萬(wàn)元。
2、本院經(jīng)營(yíng)收入14217.92萬(wàn)元，比上年（12544.05萬(wàn)元）增加1673.87萬(wàn)元，上升13.35%。
（二）本院基本支出、經(jīng)營(yíng)支出共計(jì)13753.29萬(wàn)元比上年同期（13054.12萬(wàn)元）增加699.17萬(wàn)元，上升5.36%。其中：
1、基本支出1026.41萬(wàn)元，比上年同期（1097.31萬(wàn)元）減少70.90萬(wàn)元，下降6.46%。年初預(yù)算支出1011.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)1026.41萬(wàn)元，增加14.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算101.44%。決算大于預(yù)算的主要原因：社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)261.14萬(wàn)元，決算數(shù)275.66萬(wàn)元，主要增加了退休人員經(jīng)費(fèi)14.52萬(wàn)元。
2、 經(jīng)營(yíng)支出12726.88萬(wàn)元，比上年（11956.81萬(wàn)元）增加770.07萬(wàn)元，上升6.44%。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余642.21萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為1270.82萬(wàn)元，主要為未結(jié)題的科研專(zhuān)題、科技重大專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和新增辦公樓既有建筑綠色化改造技術(shù)研究和加固工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。
（四） 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，決算支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。因?yàn)?span lang="EN-US">2016年預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本院嚴(yán)格按照預(yù)算沒(méi)有發(fā)生相關(guān)費(fèi)用和支出。
（五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016 年12 月31 日，本院共有車(chē)輛18 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)15 輛，其他用車(chē)3輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（六）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本院無(wú)屬于省財(cái)政資金撥款范圍的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出，其金額均為0。
（七）關(guān)于績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年本院無(wú)經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政預(yù)算撥款收入：財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、2016年部門(mén)決算表
1、收入支出決算總表（見(jiàn)附表5-1）
2、收入決算表（見(jiàn)附表5-2）
3、支出決算表（見(jiàn)附表5-3）
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表5-4）
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5-5）
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表5-6）
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表5-7）
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表5-8）
甘肅土木工程科學(xué)研究院
2017年8月23日
